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什么是倉儲作業(yè)
倉儲作業(yè)是指從商品入庫到商品發(fā)送出庫的整個倉儲作業(yè)全過程。主要包括入庫流程、在庫管理和出庫流程等內容。
倉儲作業(yè)環(huán)節(jié)
倉儲作業(yè)過程可歸納為訂單處理作業(yè)、采購作業(yè)、入庫作業(yè)、盤點作業(yè)、揀貨作業(yè)、出庫作業(yè)和配送作業(yè)七個環(huán)節(jié)。
倉庫的業(yè)務歸根結底來源于客戶的訂單，它始于客戶的詢價、業(yè)務部門的報價，然后接收客戶訂單，業(yè)務部門了解庫存狀況、裝卸能力、流通加工能力、包裝能力和配送能力等，以滿足客戶需求。對于具有銷售功能的倉庫，核對客戶的信用狀況、未付款信息也是重要的內容之一。對于服務于連鎖企業(yè)的物流中心，其業(yè)務部門也叫做客戶服務部。每日處理訂單和與客戶經常溝通是客戶服務的主要功能。
采購作業(yè)環(huán)節(jié)一是將倉庫的存貨控制在一個可接受的水平，二是尋求訂貨批量、時間和價格的合理關系。采購信息來源于客戶訂單、歷史銷售數據和倉庫存貨量，所以倉庫的采購活動不是獨立的商品買賣活動。采購作業(yè)包括統(tǒng)計商品需求數量、查詢供貨廠商交易條件，然后根據所需數量及供貨商提供的經濟訂購批量提出采購單。服務于連鎖企業(yè)的物流中心，此項工作由存貨控制部來完成。
倉庫發(fā)出采購訂單或訂單后，庫房管理員即可根據采購單上預定入庫日期進行作業(yè)安排，在商品入庫當日，進行入庫商品資料查核、商品檢驗，當質量或數量與訂單不符時，應進行準確地記錄，及時向采購部門反饋信息。庫房管理員按庫房規(guī)定的方式安排卸貨、托盤碼放和貨品入位。對于同一張訂單分次到貨，或不能同時到達的商品要進行認真的記錄，并將部分收貨記錄資料保存到規(guī)定的到貨期限。
倉儲盤點是倉庫定期對倉庫在庫貨品實際數量與賬面數量進行核查。通過盤點，掌握倉庫真實的貨品數量，為財務核算、存貨控制提供依據。
根據客戶訂單的品種及數量進行商品的揀選，揀選可以按路線揀選也可以按單一訂單揀選。揀選工作包括揀取作業(yè)、補充作業(yè)的貨品移動安排和人員調度。
出貨作業(yè)是完成商品揀選及流通加工作業(yè)之后，送貨之前的準備工作。出貨作業(yè)包括準備送貨文件、為客戶打印出貨單據、準備發(fā)票、制定出貨調度計劃、決定貨品在車上的擺放方式、打印裝車單等工作。
配送作業(yè)包括送貨路線規(guī)劃、車輛調度、司機安排、與客戶及時聯(lián)系、商品在途的信息跟蹤、意外情況處理及文件處理等工作。
倉儲作業(yè)流程
確保物流暢通、安全、有序，降低庫存積壓，提高庫存周轉率，促使銷售、生產、采購相協(xié)調，加速資金流通。
采購物資到廠后，供應商將《送貨單》交倉管員，由倉管員引導供方將物資存放在待檢區(qū)。供應商《送貨單》必須注明我公司《物料訂購單》單號及訂購數量、送貨數量等信息。
由倉庫管理員和采購員在一個工作日內依《物料訂購單》對檢驗物資進行驗證。驗證內容包括：物料名稱、型號、規(guī)格、顏色、材質、產品包裝、標識、數量等，數量按抽樣比例進行量測，遵照孰少孰準嚴則按比例進行扣除。驗證合格后在供應商《送貨單》上填寫實際入庫數量并簽收，同時開具《送檢入庫單》在二小時內通知檢驗人員進行檢驗。檢驗合格后由倉管員依照定置管理進行歸位擺放，并進行標示，然后在《物料訂購單》上注銷訂購數量，依《送檢入庫單》及時填寫《存貨吊卡》和登記《存貨計數帳》；檢驗不合格需退貨的填報《驗退單》辦理退貨手續(xù)。
入庫數量與訂購數量必須相吻合，嚴格執(zhí)行入庫數量上浮比率標準，超出部分填寫《驗退單》通知采購人員予以退回供應商處理。如供應商確需寄存于我司倉庫等待訂單的，由倉管員在《廠商寄存物料登記簿》上登記。并將寄存物料按定置管理擺放，并做好標識；交貨數量未達訂購數量時，以補足為原則，但不影響訂單生產，有利降低庫存積壓的由倉庫主管復核，經資材部經理同意后，可免補交，短交如需補足時，倉管員應通知采購人員聯(lián)絡供應商處理。
《送檢入庫單》須依據《物料訂購單》、《送貨單》或《發(fā)票》載明供應商名稱、訂購單號、制造單號、產品型號、制造數量、物料名稱、型號、規(guī)格、顏色、材質、單位、訂購數量、送檢數量、入庫數量、單價、金額、備注，《送檢入庫單》經倉管員、檢驗員、倉庫主管簽字后將結算聯(lián)、財務聯(lián)連同送貨單、發(fā)票交采購人員。
驗收中發(fā)現的問題，要及時通知倉庫主管和采購人員處理。
1.企業(yè)自制的半成品、產成品入庫，須有品保部門出具的產品質量檢驗合格證明，并隨同《半成品成品入庫單》由專人送交倉庫，倉管員依據實收數量進行簽收。
2.《半成品、成品入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物帳的依據，一聯(lián)交生產車間作產量統(tǒng)計依據，一聯(lián)交財務部作為成本核算和半成品、產成品核算的依據。
生產部門領用生產性物料時，由領料經辦人員依據《生產排程》、《生產表》開立《限額領料單》經領料部門主管核簽后，向倉庫辦理領料。超出限額部份由車間開立《超額領料單》，注明超領原因后呈領料部門主管、經理、倉庫主管批示意見后向倉庫辦理領料。
3、領用工具類材料時，領用保管人應填寫《領料單》經部門主管復核，經理審核，總經理批準后連同拿《工具保管記錄卡》到倉庫辦理領用保管手續(xù)。
領用其它非生產性物資時，由領料部門填寫《領料單》，預算內用料經部門主管簽核后領料，預算外用料須寫明用途后呈部門經理審核，總經理批準后方可領料。
4.《領料單》一式三聯(lián)，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據，一聯(lián)交財務部作成本核算依據，一聯(lián)由倉庫作為登記實物帳的依據，《領料單》必須寫明領用部門及用途，生產性物資領料單還須注明制造單號、產品型號、制造數量、領料日期及物料明細信息。生產性物資發(fā)料倉管員依據《生產表》及《生產排程》、《限、超領料單》的發(fā)料日期進行備料，準確、及時的發(fā)料，并填寫實發(fā)數量由領料車間點交簽收。超額領料如有挪單或原料不足要及時通知采購和相關部門。
非生產性物料發(fā)料對照各領料部門用量預算執(zhí)行，預算外按經總經理批準的《領料單》發(fā)料。
1.使用單位對于領用的材料，在使用時遇有材料質量異常，用料變更或用余時，使用單位應注記于《退料單》內經部門主管與主管檢驗員確認簽字后將物料整理、標示后方可連同料品繳回倉庫。
2.對于使用單位退回的料品，倉庫人員應依檢驗退回的原因，研判處理對策，如原因系由于供應商所造成者，應立即與采購人員協(xié)調供應商處理。
庫存物資因變質，失效等原因而無使用價值的，由倉庫主管填報《庫存物資報廢申請單》，經部門經理，品保部經理和總經理審批后轉管理部處理。
1.成品出庫依據業(yè)務部之《出貨申請單》，經總經理批準后倉庫方可辦理出庫手續(xù)，出庫時倉管員要認真核對其數量、配色、批次準確無誤后并開出《出庫單》，經部門經理批準才可放行。
2.《出庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫作為登記實物帳的依據，一聯(lián)交財務作為結算貨款依據，一聯(lián)業(yè)務留存?zhèn)洳椤?/p>
1.倉管員每天按照《入庫單》、《領料單》、《退料單》《出庫單》上所填寫之產品型號、物料名稱、數量在相應的帳、卡上進行登記，做到日清月結，數字準確、完整，便于抽查庫存。
2.倉庫員必須定期對庫存原(物)料進行實物盤點，每月一小盤，每半年一大盤。財務人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填制《盤點表》，一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交公司資材部主管，并將實物盤點數與《存貨計數帳》核對，如損耗或溢出應編制《盤盈、虧表》，經財務部門核實，說明盈虧原因報資材部經理、總經理簽署意見后方可作帳務調整，以確保財務帳、存貨計數帳、存貨吊卡和實物相符合。
倉管員于每月8日前結算出本月物料進出的合計、本年累計與結存數量，并在30日前編制《原材料進出結存表》上報相關部門及人員(資材部經理及對應采購員、財務部、總經辦)。
倉管人員應對《物料訂購單》、《送檢入庫單》、《驗退單》、《生產表》、《生產排程》、《限、超領料單》、《領料單》、《半成品成品入庫單》、《出貨申請單》、《出庫單》進行分類整理，按時間序時順序裝訂成冊存檔一年
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